目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家的审判机关。依法审判法律规定由本人民法院管辖的各类刑事、民事、行政案件，接受上级法院指令再审和交办的案件，依法行使司法执行权和司法决定权，对案件审理中出现的问题提出司法建议，管理本院经费、物质装备，结合审判业务开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律，对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治部、办公室、立案一庭、立案二庭、 刑事第一审判庭、刑事第二审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、 行政审判庭、执行局、审监庭、研究室、审判管理办公室、网络科、装备科、司法鉴定科、督察局、司法警察大队。本部门无下属单位。

2022年，我院有在职在编人数189人，其中行政在职人员170人，事业工勤人员19人，退休人员90人，离休人员1人，遗属2人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，本部门无下属单位。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，巴彦淖尔市中级人民法院在自治区党委坚强领导、人大依法监督、政协民主监督、政府和社会各界支持下，全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义”这一目标，做好新冠疫情防控工作，牢牢把握“司法为民，公正司法”这一主线，抓住审判管理、执行工作、机制创新多个关键，力促队伍建设水平、案件质量效率效果、维稳安保能力三个提升，尽心竭力围绕中心服务大局，不断推动审判执行主责主业等各项工作，整体工作取得了新进步、新发展。1、全面做好新冠疫情防控工作，为地区经济发展、社会稳定提供有力司法服务和保障。积极主动作为，服务乡村振兴战略；紧盯工作重点，重大部署有效落实；聚焦弱势群体，增强农民工获得感、幸福感、安全感；加强民营经济保护，营造良好经营发展环境；开展扫黑除恶专项斗争，打造安宁和谐社会环境。2、完成改革任务，积极稳妥推进工作全面发展。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度收入、支出决算总计7,788.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,009.34万元，增长14.89%，变动原因：高院拨付102专项款；与上年决算相比，收、支总计各增加1,385.58万元，增长21.64%。其中：

（一）收入决算总计7,788.71万元。包括：

1.本年收入决算合计7,635.43万元。与上年决算相比，增加1,447.90万元，增长23.40%，变动原因：人员津贴补贴、奖金、国家司法救助支出等较上年有所增加，以及由于离退休人员增加导致养老支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，未发生变动。

3.年初结转和结余153.27万元。与上年决算相比，减少62.32万元，减少28.91%，变动原因：由于加强预算管理，2021年度结转结余有所下降。

（二）支出决算总计7,788.71万元。包括：

1.本年支出决算合计6,909.14万元。与上年决算相比，增加659.28万元，增长10.55%，变动原因：一是人员津贴补贴、奖金、国家司法救助支出等较上年有所增加：二是由于离退休人员增加导致养老支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余879.57万元。结转和结余事项：非财政拨款结转。与上年决算相比，增加726.30万元，增长473.85%，变动原因：高院拨付102专项款。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度本年收入决算合计7,635.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6,569.03万元，占86.03%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1,066.40万元，占13.97%。

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度本年支出决算合计6,909.14万元，其中：

本年基本支出4,165.78万元，占60.29%；

本年项目支出2,743.35万元，占39.71%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,569.03万元，与年初预算相比，收、支总计各减少210.34万元，减少3.10%，变动原因：由于受疫情影响，导致“三公经费”等减少；与上年决算相比，收、支总计各增加619.91万元，增长10.42%，变动原因：人员津贴补贴、奖金、国家司法救助支出等较上年有所增加，以及由于离退休人员增加导致养老支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,569.03万元。与年初预算6,779.37万元相比，完成年初预算的96.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为5,865.43万元，与年初预算相比减少122.54万元。其中：

1．法院行政运行。年初预算2833.16万元，支出决算3122.07万元，完成年初预算的110.20%。决算数与年初预算数的差异原因：院内干警的工作级别晋升以及调离、退休等因素导致决算数与年初预算数存在差异。

2．法院一般行政管理事务。年初预算3090.81万元，支出决算2719.57万元，完成年初预算的87.99%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，报销流程滞后，故年末决算与年初预算存在差异。

3．其他公共安全支出国家司法救助支出。年初预算64万元，支出决算23.79万元，完成年初预算的37.17%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，导致相关经费支出与年初预算存在差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为284.19万元，与年初预算相比减少89.64万元。其中：

1．行政事业单位养老支出基本养老保险缴费支出。年初预算223.83万元，支出决算217.70万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我院本年度离退休人员增加，养老保险缴费支出减少，故年末决算与年初预算存在差异。

2．行政事业单位养老支出职业年金缴费支出。年初预算150万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的44.33%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我院本年度离退休人员增加，职业年金缴费支出减少，故年末决算与年初预算存在差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为183.01万元，与年初预算相比增加5.54万元。其中：

1．行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算112.94万元，支出决算118.94万元，完成年初预算的105.32%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我院本年度离退休人员增加，五险需重新核定，且进行人员经费调整调剂，故年末决算与年初预算存在差异。

2．行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算64.53万元，支出决算64.08万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我院本年度离退休人员增加，五险需重新核定，故年末决算与年初预算存在差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为236.40万元，与年初预算相比减少3.70万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算240.10万元，支出决算236.40万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我院本年度离退休人员增加，故我院进行了预算调剂，故年末决算与年初预算存在差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,825.67万元，其中：

（一）人员经费3,374.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费451.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,743.35万元，其中：

（一）工资福利支出374.66万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出1,200.98万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助548.28万元。主要包括：救济费。

（四）资本性支出619.43万元。主要包括：办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算88.37万元，支出决算88.37万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算86.11万元，支出决算86.11万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出88.37万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86.11万元，占97.45%；公务接待费支出2.25万元，占2.55%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出86.11万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项变动。

（2）公务用车运行维护费支出86.11万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。与上年决算相比，减少24.39万元，减少22.07%，变动原因：受疫情影响，公务用车运行维护费较去年有所减少。

3.公务接待费支出2.25万元。其中：国内公务接待支出2.25万元，接待12批次，118人次，开支内容：用于上下级单位来访、调研及对上级单位重大案件指导、研讨等接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少3.41万元，减少60.20%，变动原因：受疫情影响，公务接待费较去年有所减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度预算安排项目个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额2,743.35万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额2,743.35万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算451.66万元。比上年决算相比，减少30.30万元，减少6.29%，变动原因：受疫情影响，本年度机构运行经费较上年有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度政府采购支出总额553.08万元，其中：政府采购货物支出118.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出434.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市中级人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市中级人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金2,743.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对上年结转司法救助资金项目、上年结转政法转移支付资金办案（业务）费项目、办案（业务）经费项目、中央政法转移支付资金办案（业务）费项目、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目、自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费、自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,743.35万元，政府性基金支出0万元。其中，对上年结转司法救助资金项目、上年结转政法转移支付资金办案（业务）费项目、办案（业务）经费项目、中央政法转移支付资金办案（业务）费项目、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目、自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费、自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成了年初设定的绩效目标，项目预算执行良好，有效保障本部门行政、审判执行工作的顺利开展，较好地利用了财政专项资金，提升了办案质量，改善了办案环境，保障了干警办案经费，更有力的维护了社会公平正义，提升了法院的社会公信力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市中级人民法院部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。其中上年结转司法救助资金项目、上年结转政法转移支付资金办案（业务）费项目、中央政法转移支付资金办案（业务）费项目、中央政法纪检监察转移支付业务装备经费项目、自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费、自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费项目涉密。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.74分。全年预算数为971万元，执行数为799.87万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：上年结转政法转移支付资金办案（业务）费项目2022年度基本完成年初设定的绩效目标，目标实际完成情况为“优”，产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率基本达到预期目标，该项目绩效目标的基本完成。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题，项目预算依据不充分，项目实施计划不具体，支付进度不均匀；资金管理使用存在问题，对项目资金使用的安排不够精准，院内领导对资金使用缺乏深入了解。下一步改进措施：一是提高领导对项目资金绩效管理的重视度；二是控制好项目资金的支付节奏；三是加强对项目资金绩效管理和评价工作学习，加强工作经验的积累，确保项目资金使用效果，为下一年度设定预算项目资金奠定基础。

表1：办案（业务）经费项目支出绩效自评表

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.74分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：惠彦杰        联系电话：0478-8987117

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

附件一：巴彦淖尔市中级人民法院决算公开表

附件二：巴彦淖尔市中级人民法院2022年办案业务经费支出项目绩效报告